珠海市一中2013年部门预算

2013-03-19

 






附表1： 　 　 　    
2013年部门收支预算总表
公开单位:珠海市一中 　 单位:元 　
收        入 支        出
项目类别 预算数 功能科目 预算数
一、公共财政预算安排 73,329,724.46 一、一般公共服务 　
 1.财政拨款 67,129,724.46 二、外交 　
 2.行政事业性收费收入 6,200,000.00 三、国防 　
 3.罚没收入 　 四、公共安全 　
 4.国有资本经营收入 　 五、教育 73,329,724.46
 5.国有资源(资产)有偿使用收入 　 六、科学技术 　
 6.专项收入 　 七、文化体育与传媒 　
 7.其他收入 　 八、社会保障和就业 　
二、政府性基金预算 　 九、社会保险基金支出 　
三、财政专户拨款 　 十、医疗卫生 　
四、上年结转(结余) 　 十一、环境保护 　
五、中央、省拨专款 　 十二、城乡社区事务 　
六、其他各项收入 　 十三、农林水事务 　
　 　 十四、交通运输 　
　 　 十五、资源勘探电力信息等事务 　
　 　 十六、商业服务业等事务 　
　 　 十七、金融监管等事务支出 　
　 　 十八、地震灾后恢复重建支出 　
　 　 十九、援助其他地区支出 　
　 　 二十、国土资源气象等事务 　
　 　 二十一、住房保障支出 　
　 　 二十二、粮油物资储备事务 　
　 　 二十七、预备费 　
　 　 二十八、国债还本付息支出 　
　 　 二十九、其他支出 　
　 　 三十、转移性支出 　
本年收入合计 73,329,724.46 本年支出合计 73,329,724.46
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附表2： 　 　    
2013年部门财政拨款支出预算表
　   　 　 单位：元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 　 73,329,724.46 67,129,724.46 6,200,000.00
205 教育 73,329,724.46 67,129,724.46 6,200,000.00
  20502   普通教育 73,329,724.46 67,129,724.46 6,200,000.00
    2050204     高中教育 73,329,724.46 67,129,724.46 6,200,000.00

 

 









附表3: 　                      
2013年部门人员情况及公用经费支出预算表
　   　 　 　                 单位：元
行政(含参依照)人数 事业人数 职员人数 汽车数(辆) 摩托车数(辆) 公用经费合计 项目 公务费 水电费 车辆经费 公务交通补贴 福利费 工会经费 离退休特需费
标准 行政:9720元/人/年;事业:5940元/人/年;公检法:15660元/人/年 2340元/人/年 汽车:25000元/辆/年 摩托车:3000元/辆/年 在职人员车改经费╳10% 300元/人/年 在职人员年应发工资总额╳1% 离休人员：1200元/人/年 退休人员：900元/人/年
说明 　 政府大院集中办公的单位不安排水电费 已纳入车改单位不安排车辆经费（执法车辆除外） 车改单位的公务交通经费 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 按工资总额2%核定，50%由本单位使用，50%拨至总工会。 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支
　 275 　 3 　 2,201,212.34 　 1,633,500.00 　 75,000.00 　 82,500.00 311,812.34 98,400.00

 

 






附表4:      
2013年部门项目支出预算表
　 　 　 　 单位：元
序号 项目名称 科目名称 预算数 项目说明
　 合计 　 5,700,000.00 　
　 电费 高中教育 980,000.00 用于学校电费开支
　 课本资料费 高中教育 980,000.00 用于教材及教辅资料的购置
　 水费 高中教育 800,000.00 用于学校水费开支
　 宿舍管理相关费用支出 高中教育 980,000.00 用于教师晚自修管理和周六辅导的补助
　 物业管理费 高中教育 600,000.00 用于学校外请物业管理公司的费用
　 修缮费用 高中教育 980,000.00 用于学校的零星维修及大型修缮费用
　 专用材料费 高中教育 380,000.00 用于教育教学的专用材料费用

 

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