2016年珠海一中部门预算

2016-07-06

 


部门职能
单位：珠海市一中
珠海市第一中学（部门）是招收高中学生的的工作部门，其主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

 


部门预算情况说明
单位：珠海市一中
一、财政拨款收入支出预算总体情况说明 拨款收入10294.59万元、上年结转收入211.83万元，收入总计10506.41万元；支出总计10506.41万元。
二、公共预算财政拨款情况说明：教育支出10294.59万元。                                                                                                                                                                                                          三、公共预算基本支出情况说明：工资福利支出5831.04万元，商品和服务支出551.27万元，对个人和家庭的补助2378.28万元。                                                                  四、“三公”经费预算情况说明：2016年“三公”经费预算20万元，比上年预算减少29万元，其中：
（一）公务用车购置及运行维护费预算15万元，占“三公”经费总额的75%，比上年减少14万元。预算减少的主要原因是：16年未计划购置新的车辆，而且严格控制租车次数，加强用车审批程序。
预算开支内容包括：1.公务用车购置数量为0辆，公务用车购置费0万元。2. 公务用车保有量为5辆，运行维护费15万元，其中：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费、车辆养路费、车辆年检杂费、租车费、其他交通费。
（二）公务接待费决算5万元。占“三公”经费总额的25%，比上年减少15万元。预算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定,严控接待范围,严格审批控制,无公函不接待,严格执行公务接待标准。
开支内容包括：主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。
五、收支预算情况的总体说明：拨款收入10294.59万元、上年结转收入211.83万元，收入总计10506.41万元；支出总计10506.41万元。                          六、收入预算情况说明： 收入10506.41万元。其中：上年结转211.83万元，财政拨款收入10294.59万元。                                                                            七、支出预算情况说明： 教育支出10294.59万元，其中：基本支出8760.59万元，项目支出1534.00万元。   八、无其他重要事项说明

 









财政拔款收支总表（预算公开表3）
　              
编制单位：             单位:元
收    入 支     出 
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拔款 国有资本经营收入 政府性基金预算财政拔款 中央、省拔专项安排
一、本年收入 102,945,873.42 一、本年支出 105,064,144.70 105,064,144.70 　 　 　
(一)、一般公共预算拔款 102,945,873.42 (一)、一般公共服务支出 　 　 　 　 　
(二)、国有资本经营收入 　 (二)、国防支出 　 　 　 　 　
(三)、政府性基金预算拔款 　 (三)、公共安全支出 　 　 　 　 　
(四)、中央、省拔专项 　 (四)、教育支出 105,064,144.70 105,064,144.70 　 　 　
　 　 (五)、科学技术支出 　 　 　 　 　
　 　 (六)、文化体育与传媒支出 　 　 　 　 　
　 　 (七)、社会保障和就业支出 　 　 　 　 　
　 　 (八)、医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 　 　
　 　 (九)、节能环保支出 　 　 　 　 　
　 　 (十)、城乡社区支出 　 　 　 　 　
　 　 (十一)、农林水支出 　 　 　 　 　
　 　 (十二)、交通运输支出 　 　 　 　 　
　 　 (十三)、资源勘探信息等支出 　 　 　 　 　
　 　 (十四)、商业服务业等支出 　 　 　 　 　
　 　 (十五)、金融支出 　 　 　 　 　
　 　 (十六)、国土海洋气象等支出 　 　 　 　 　
　 　 (十七)、住房保障支出 　 　 　 　 　
　 　 (十八)、粮油物资储备支出 　 　 　 　 　
　 　 (十九)、国有资本经营预算支出 　 　 　 　 　
　 　 (二十)、预备费 　 　 　 　 　
　 　 (二十一)、其他支出 　 　 　 　 　
　 　 (二十二)、转移性支出 　 　 　 　 　
　 　 (二十三)、债务还本支出 　 　 　 　 　
　 　 (二十四)、债务付息支出 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
二.上年结转 　 二、结转下年 　 　 　 　 　
(一)、一般公共预算拨款 2,118,271.28 　 　 　 　 　 　
(二)、政府性基金预算拔款 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收 入 总 计 105,064,144.70 支 出 总 计 105,064,144.70 105,064,144.70 　 　 　

 




一般公共预算支出表（预算公开表4）
珠海市第一中学        
元        
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 科目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
合计 　 102,945,873.42 87,605,873.42 15,340,000.00
205 教育支出 102,945,873.42 87,605,873.42 15,340,000.00
  20502   普通教育 102,945,873.42 87,605,873.42 15,340,000.00
    2050204     高中教育 102,945,873.42 87,605,873.42 15,340,000.00

 







一般公共预算基本支出表（预算公开表5）
珠海市第一中学        
元          
科目分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 定额补助支出
合计 　 87,605,873.42 82,093,179.86 5,512,693.56 　
301 工资福利支出 58,310,385.83 58,310,385.83 　 　
  30101   基本工资 11,220,426.00 11,220,426.00 　 　
  30102   津贴补贴 31,315,704.00 31,315,704.00 　 　
  30103   奖金 5,049,932.83 5,049,932.83 　 　
  30104   社会保障缴费 10,724,323.00 10,724,323.00 　 　
302 商品和服务支出 5,512,693.56 　 5,512,693.56 　
  30201   办公费 2,079,000.00 　 2,079,000.00 　
  30206   电费 2,610,000.00 　 2,610,000.00 　
  30228   工会经费 480,193.56 　 480,193.56 　
  30229   福利费 94,500.00 　 94,500.00 　
  30231   公务用车运行维护费 150,000.00 　 150,000.00 　
  30299   其他商品和服务支出 99,000.00 　 99,000.00 　
303 对个人和家庭的补助 23,782,794.03 23,782,794.03 　 　
  30302   退休费 10,972,426.00 10,972,426.00 　 　
  30311   住房公积金 5,693,496.90 5,693,496.90 　 　
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 7,116,871.13 7,116,871.13 　 　

 











公用支出标准及预算表（预算公开表6）
珠海市第一中学                      
元                          
行政(含参依照)人数 事业人数 职员人数 汽车数(辆) 摩托车数(辆) 公用经费合计 项目 公务费 水电费 车辆经费 公务交通补贴 福利费 工会经费 离退休特需费
标准 行政:10800元/人/年 事业:6600元/人/年 公检法:17400元/人/年 执法:35000元/辆/年 执勤：30000元/辆/年 摩托:3000元/辆/年 在职人员车改经费╳10% 300元/人/年 在职人员年应发工资总额╳1.2% 离休人员：1200元/人/年 退休人员：900元/人/年
说明 水电费据实核定 已纳入车改单位不安排车辆经费（执法车辆除外） 车改单位的公务交通经费 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 按工资总额2%核定，60%由本单位使用，40%拨至总工会。 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支
　 315 　 5 　 5,512,693.56 　 2,079,000.00 2,610,000.00 150,000.00 　 94,500.00 480,193.56 99,000.00

 











一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开表7）
珠海市第一中学                      
元                      
单位编码 单位名称 2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车运行费 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 　 490,000.00 　 　 290,000.00 200,000.00 200,000.00 　 　 150,000.00 50,000.00
017002 珠海市第一中学 490,000.00 　 　 290,000.00 200,000.00 200,000.00 　 　 150,000.00 50,000.00

 







政府性基金预算支出表（预算公开表8）
珠海市第一中学          
元          
科目编码 功能科目 单位编码及名称 本年政府性基金预算财政拔款支出
总计 基本支出 项目支出
合计 　 　 　 　 　

 





部门收支总表（预算公开表9）
　      
编制单位：     单位:元
收    入 支     出 
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拔款收入 102,945,873.42 一、本年支出 105,064,144.70
二、国有资本经营收入 　 (一)、一般公共服务支出 　
三、政府性基金预算拔款 　 (二)、国防支出 　
四、中央、省拨专款 　 (三)、公共安全支出 　
五、事业收入 　 (四)、教育支出 105,064,144.70
六、事业单位经营收入 　 (五)、科学技术支出 　
七、其他收入 　 (六)、文化体育与传媒支出 　
　 　 (七)、社会保障和就业支出 　
　 　 (八)、医疗卫生与计划生育支出 　
　 　 (九)、节能环保支出 　
　 　 (十)、城乡社区支出 　
　 　 (十一)、农林水支出 　
　 　 (十二)、交通运输支出 　
　 　 (十三)、资源勘探信息等支出 　
　 　 (十四)、商业服务业等支出 　
　 　 (十五)、金融支出 　
　 　 (十六)、国土海洋气象等支出 　
　 　 (十七)、住房保障支出 　
　 　 (十八)、粮油物资储备支出 　
　 　 (十九)、国有资本经营预算支出 　
　 　 (二十)、预备费 　
　 　 (二十一)、其他支出 　
　 　 (二十二)、转移性支出 　
　 　 (二十三)、债务还本支出 　
　 　 (二十四)、债务付息支出 　
　 　 　 　
本年收入合计 102,945,873.42 本年支出合计 105,064,144.70
用事业基金弥补收支金额 　 结转下年 　
上年结转 2,118,271.28 　 　
　 　 　 　
收 入 总 计 105,064,144.70 支 出 总 计 105,064,144.70

 









部门收入总表（预算公开表10）
珠海市第一中学            
元              
科目编码 功能科目 总计 上年结余（结余） 2016年市本级 中央省拨专款
一般公共财政预算拔款收入 国有资本经营收入 政府性基金预算
合计 　 105,064,144.70 2,118,271.28 102,945,873.42 　 　 　
205 教育支出 105,064,144.70 2,118,271.28 102,945,873.42 　 　 　
  20502   普通教育 105,064,144.70 2,118,271.28 102,945,873.42 　 　 　
    2050204     高中教育 105,064,144.70 2,118,271.28 102,945,873.42 　 　 　

 






部门支出总表（预算公开表11）
珠海市第一中学      
元        
科目编码 功能科目 总计 基本支出 项目支出
合计 　 102,945,873.42 87,605,873.42 15,340,000.00
205 教育支出 102,945,873.42 87,605,873.42 15,340,000.00
  20502   普通教育 102,945,873.42 87,605,873.42 15,340,000.00
    2050204     高中教育 102,945,873.42 87,605,873.42 15,340,000.00

 





部门项目支出明细表（预算公开表12）
珠海市第一中学    
元      
序号 项目名称 预算数 项目说明
　 合计 15,340,000.00 　
　 法律服务费 30,000.00 聘请律师服务费
　 公务接待费 50,000.00 按规定开支的各类公务接待支出。
　 课本资料费 5,740,000.00 2015秋及2016年全年课本资料费
　 临聘人员劳务费 1,420,000.00 2016年临聘人员劳务费
　 零星维修及补漏 613,700.00 零星维修及补漏
　 宿舍管理费 1,200,000.00 2016年宿舍管理费
　 物业管理费 5,678,900.00 2015年7月到2016年12月物业管理费
　 学生各项活动租车费 77,400.00 管乐合唱弦乐团租车1.74万，科技创新租车2.26万，军训租车2.74万，学生外出比赛租车1万
　 专用材料 530,000.00 高考及招生用书（详情见附件），校医室用药2个学期，实验楼换窗帘.

 

 

 

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